甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院
2022年预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：
部门职责
兰州铁路运输检察分院的主要职责是承办铁路运输系统中司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵权犯罪。对铁路公安机关和铁路检察机关相关部门提请批准逮捕的案件审查批准或决定是否逮捕，对铁路公安机关立案活动是否合法进行监督。受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪嫌疑人自首；受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服铁路法院已经发生法律效力的刑事、民事判决、裁定的申诉；受理铁路检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。对铁路领域破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，以及国有资产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致国家利益或者社会公共利益受到侵害且行政机关拒绝履行职责的，向铁路法院提起公益诉讼。
二、机构设置
（一）机关内设机构：
兰铁检察分院是一个独立核算机构，纳入2021年度部门预算汇编的独立核算单位共1个。内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、案件管理部、检察信息技术处、政治部、办公室等部门。
参照公务员法管理单位：无参照公务员管理单位。
直属事业单位：无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
2022年铁检分院部门预算收支情况：
（一）收入预算
2022年预算收入1527.34万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少84.17万元，下降5.8%，下降的主要原因是按照财政部门要求，压减“培训费、会议费”项目以及其他一般支出。包括：一般公共预算收入1527.34万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1527.34万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算减少84.17万元，下降5.8%，下降的主要原因是按照财政部门要求，压减“三公经费”项目以及其他一般支出。包括：
1.一般公共服务支出0.00万元；
2.公共安全支出1329.25万元。
3.卫生健康支出45.59万元。
4.住房保障支出90.47 万元。
5.社会保障和就业支出 62.03 万元。
6.转移性支出0.00万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出 1527.34万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1132.32万元，比2021年预算增加84.17万元，增加8%，增加的主要原因是政策性增资。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算 395.02 万元，与2021年预算相比无增减。
经济社会发展项目一个，主要是：业务费。
保障运转经费两个，主要是：检务综合保障经费及物业管理费。
部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算相比无增减。
2.公务接待费 1.12万元，比2021预算增加0.04万元，增长 3.7%，增加的主要原因是公务接待人次和批次变化。
3.公务用车购置及运行维护费30万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30万元），比2021年预算减少3万元，下降9.09 %，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务用车购置及运行维护费”开支。
4.培训费28.52万元，比2021年预算减少5.98万元，下降17.33%，下降的主要原因是按照财政部门要求，压减“培训费”支出。
5.会议费9万元，与2021年预算相比无增减。
6.机关运行经费 441.87万元。比2021年预算增加7.09万元，增长1.6%，增长的主要原因是2022年下半年即将搬迁至新建专业技术用房，机关运行经费有所增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有3个单位涉及非税收入，该项非税收入仅指银行利息收入，3个单位均不涉及其他非税收入。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额360万元，其中：政府采购货物预算210万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算115万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1218.46万元。部门及所属预算单位共有公务用车17辆，价值 451.74万元。单价20万元以上的设备价值186.59万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为200万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
项目名称：业务费
项目概况：充分履行审查逮捕、侦查监督职能，公诉职能，补查核实证据，提讯犯罪嫌疑人、出庭公诉、办理专案等。
立项依据：党的十八届四中全会通过的《关于全面推进依法治国重大问题的决定》中，提出了“检察机关在履行职责中发现行政机关违法行使职权或者不行使职权的行为，应该督促其纠正。探索建立检察机关提起公益诉讼制度。”明确提出了公益诉讼制度探索和构建的问题。经过两年的公益诉讼试点工作，2017年6月27日，全国人大常委会通过修改《民事诉讼法》和《行政诉讼法》，正式确立检察公益诉讼制度，2018年5月1日《英雄烈士保护法》出台，明确检察机关可以对侵害英烈行为提起诉讼，公益诉讼作为检察机关的重要职能作用逐步显现。7月6日，习近平总书记在中央全面深化改革委员会第三次会议上强调，设立最高人民检察院公益诉讼检察厅，再次将公益诉讼工作放到重要位置。维护国家利益和社会公共利益，开展公益诉讼工作是党中央交给检察机关的重要使命。
实施主体：甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院
实施周期：2022年01月01日-2022年12月31日
实施计划：1、为民事行政公益诉讼办案部门购置办案设备;2、依据公益诉讼案件线索举报奖励办法的规定，对线索举报人进行奖励;3、支付专家意见咨询费、鉴定费等费用。
预期总体目标：按照党的十九大总体部署和中央、省委政法工作会议、全国司法体制改革推进会以及全国、全省检察长会议等重要会议精神，全面落实司法改革各项政策，统筹推进党的十八大、十九大以来部署的司法改革举措和任务，强化综合配套。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
1、项目概况：2021年度，兰州铁路运输检察分院实际收到的项目预算拨款收入395.02万元，2021年度项目资金实际支出395.02万元，预算执行率100%。
2、绩效评价目的、对象和范围。
加强财政资金使用率，建立健全各项规章制度，为检察业务做好全面保障工作。建立健全法制体系，严厉打击犯罪，深入推进党风廉政建设、社会矛盾化解、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定。以公益诉讼检察改革创新为根本动力，以强化机构、队伍建设为基本保障，以执检工作规范化和信息化建设为主要支撑，突出工作重点，全面履职尽责，加大监督力度，规范监督、加强办案，推动我省公益诉讼检察工作全面科学发展。
3、绩效评价工作过程。
根据省院《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》文件要求，兰州铁路运输检察分院高度重视，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作小组，由办公室牵头，财务具体负责完成绩效评价编制工作。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出395.02万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出395.02万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
名词解释
（一）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（二）卫生健康支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（三）住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（七）“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
附件:1.兰州铁路运输检察分院2022年度部门预算公开表
2.兰州铁路运输检察分院2022年度整体绩效目标表及项
目绩效目标表
