兰州铁路运输检察院
2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一．部门职责
兰州铁路运输检察院是根据《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，为保障铁路运输秩序和安全，而设立的专门检察院序列。负责辖区内刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督审判监督等工作，负责民事、行政、公益诉讼检察工作、负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。
1、对监察机关、铁路公安机关和铁路检察机关侦查部门提请批准逮捕的案件审查批准或决定是否逮捕，对监察机关、铁路公安机关立案、侦查活动是否合法实行监督。
2、对监察机关、铁路公安机关移送起诉案件和铁路检察机关侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉。出席法庭支持公诉，对铁路法院的刑事审判活动是否合法进行监督，对确有错误的刑事判决、裁定依法提出抗诉等。
3、对当事人不服铁路法院已经判决生效的民事、行政判决、裁定依法实行监督。
4、对民事、行政案件进行公益诉讼。
5、对刑事判决、裁定的执行和监管活动依法实行监督。
6、受理、接待报案、控告和举报，接受罪犯自首；受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服铁路法院已经发生法律效力的刑事、民事判决、裁定的申诉；受理铁路检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
机关内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
（二）参照公务员法管理单位。
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位。
无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入1236.15万元（详见部门预算公开表1,2）其中：当年财政拨款收入1224.88万元，比2021年预算增加69.07万元，增长6.0%，增长的主要原因是新招录4名公务员人员经费增加，2022年公积金预算数大幅增加，政策性增资做入预算。包括：一般公共预算收入1224.88万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入11.27万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1236.15万元（详见部门预算公开表3），其中：当年财政拨款预算1224.88万元，比2021年预算增加69.07万元，增长6.0%，增长的主要原因是新招录4名公务员人员经费增加，2022年公积金预算数大幅增加，政策性增资做入预算，包括：
1.一般公共服务支出0.00万元。
2.公共安全支出1074.01万元。
3.社会保障和就业支出45.27万元。
4.卫生健康支出31.64万元。
5.住房保障支出73.96万元
6.转移性支出0.00万元
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出1224.88万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出906.48万元，比2021年预算增加69.07万元，增长8.2 %，增长的主要原因是新招录4名公务员人员经费增加，2022年公积金预算数大幅增加，政策性增资做入预算。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算318.4万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费2个，主要是：检察业务综合保障经费、业务费。
3.其他项目1个，主要是：物业管理费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费1.91万元，比2021年预算增加0.11万元，增长6.1%，增长的主要原因是案件量上升，跨部门交流增多，公务接待频次增长。
3.公务用车购置及运行维护费57万元（其中：公务用车购置 28万元，公务用车运行维护费29万元），比2021年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
4.培训费1.82万元，比2021年预算增加4.9万元，下降72.9%，下降的主要原因是本单位组织培训次数较少。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费297.58万元，比2021年预算增加8.49万元，增长2.9%，增长的主要原因是新招录四名公务员，人员办公经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年预算无非税收入预算，相关表格为空表。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额106万元，其中：政府采购货物预算58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为371.68万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值202.71万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为50万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.项目名称：业务费
2.项目概况：建立健全法制体系，严厉打击犯罪，深入推进党风廉政建设、社会矛盾化解、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定。以公益诉讼检察改革创新为根本动力，以强化机构、队伍建设为基本保障，以执检工作规范化和信息化建设为主要支撑，突出工作重点，全面履职尽责，加大监督力度，规范监督、加强办案，推动我省公益诉讼检察工作全面科学发展。
3.立项依据：按照党的十九大总体部署和中央、省委政法工作会议、全国司法体制改革推进会以全国、全省检察长会议等重要会议精神，全面落实司法改革各项政策，统筹推进党的十八大、十九大以来部署的司法改革举措和任务，强化综合配套，搞好改革"精装修"，进一步推进民行检察工作和公益诉讼工作的全面开展，将公益诉讼工作和加强产权保护作为六项重点工作开展，维护国家利益和社会公共利益，营造良好的营商环境。
4.实施主体：兰州铁路运输检察院
5.实施周期：2022年1月—12月
6.实施计划：全力保障干警办案办公经费上半年完成预算经费的60%，年底前经费执行率达到100%。
7.年度预算安排：117万
8.预期总体目标：以习近平法治思想指导检察实践，贯彻落实十三届全国人大三次会议决议关于“推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作全面协调充分发展”的要求，自觉在守护公平正义中担当作为，“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
我院纳入绩效评价范围的项目3个，业务费、检务综合保障经费、物业管理费。我院成立了专项绩效自评工作小组，主要从以下几个方面开展绩效自评管理：1.预算执行率，根据中央财政补助资金、地方财政资金和其他资金的全年预算总额和资金使用单位执行数，计算预算执行率；2.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。
绩效评价组织过程：1.前期准备：组织召开专题会议，明确了由办公室牵头，相关业务科室具体负责绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价工作方案。2.组织实施：相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评，办公室结合各业务科室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料，核查资金使用情况，在整个评价工作过程中与业务科室反复沟通，对自评资料进行汇总分析，形成评价结论。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个，涉及财政支出318.4万元，其中：一般公共预算项目24个，涉及财政支出318.4万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
（五）基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.兰州铁路运输检察院2022年预算公开表
2.兰州铁路运输检察院2022年部门（单位）整体绩效
目标表及项目绩效目标表
