2020年度
甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
承办铁路运输系统中司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵权犯罪。对铁路公安机关和铁路检察机关相关部门提请批准逮捕的案件审查批准或决定是否逮捕，对铁路公安机关立案活动是否合法进行监督。受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪嫌疑人自首；受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服铁路法院已经发生法律效力的刑事、民事判决、裁定的申诉；受理铁路检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。对铁路领域破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，以及国有资产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致国家利益或者社会公共利益受到侵害且行政机关拒绝履行职责的，向铁路法院提起公益诉讼。
二、机构设置
（1）机构情况
兰铁检察分院是一个独立核算机构，纳入2020年度部门预算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；与上年相比无增减变动。内设机构有机关党委、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、案件管理部、检察信息技术处，政治部、检务督察处、办公室等部门。
（2）人员情况及增减变动原因
兰铁检察分院共有行政编制45人，相比2019年编制数没有变化，2020年新增聘用制书记员2人，2020年末实有在职人数52人（含聘用制书记员11人），2020年新增退休2人，累计退休27人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上九张表详见附件(1)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,652.16万元。收、支较上年决算数减少203.96万元,下降10.99%,主要原因是人员变动以及认真贯彻落实中央八项规定厉行节俭节约要求，“三公”经费有所下降。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,352.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,352.67万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,406.44万元，其中：基本支出978.62万元，占69.58%；项目支出427.82万元，占30.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,363.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少172.70万元，下降11.24%。主要原因是人员变动以及认真贯彻落实中央八项规定厉行节俭节约要求，“三公”经费有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,363.64万元，较上年决算数减少161.73万元，下降10.60%。主要原因是人员变动以及认真贯彻落实中央八项规定厉行节俭节约要求，“三公”经费有所下降。
1.公共安全支出年初预算数为1,211.18万元，支出决算为1,200.51万元，完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.社会保障和就业支出年初预算数为61.17万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的117.93%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行中使用上年结转资金。
3.卫生健康支出年初预算数为50.65万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的100.00%。
4.住房保障支出年初预算数为40.34万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出978.62万元。其中：人员经费864.71万元，较上年决算数减少127.95万元，下降12.89%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等项目。公用经费113.91万元，较上年决算数减少88.88万元，下降43.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节俭节约要求，“三公”经费有所下降。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、邮电费、印刷费、手续费以及三公经费等项目。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为36.17万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的82.83%,决算数小于预算数的主要原因是彻落实中央八项规定厉行节俭节约要求，压减三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为34.00万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的87.15%,决算数小于预算数的主要原因是彻落实中央八项规定厉行节俭节约要求，压减三公经费。
3.公务接待费年初预算数为2.17万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的15.21%,决算数小于预算数的主要原因是彻落实中央八项规定厉行节俭节约要求，压减三公经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为17辆；国内公务接待3批次18人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出113.91万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少88.88万元，下降43.83%，主要原因是彻落实中央八项规定厉行节俭节约要求，压减经费。其中：本年度会议费支出2.60万元，较上年决算数减少1.09万元，下降29.54%，主要原因是2020年度受新冠病疫情影响，会议费有所压减。本年度培训费支出14.15万元，较上年决算数减少6.37万元，下降31.06%，主要原因是2020年度受新冠病疫情影响，各类培训批次有所压减。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计78.57万元，其中：政府采购货物支出78.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额78.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.根据省院《关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》文件要求，兰州铁路运输分院高度重视，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作小组，由办公室牵头，财务具体负责完成绩效评价编制工作。本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金385.02万元。
（二）绩效自评表以及自评结果
（1）业务费项目绩效目标自评综述：年初预算金额为150万元，本年实际支出150万元，预算执行进度为100%，最终自评结果为“优”。
（2）物业管理费项目全年预算数为55.02万元，执行数为55.02万元，完成预算的100%，最终自评结果为“优”。
（3）检务综合保障经费项目年初预算金额为180万元，本年实际支出180万元，预算执行进度为100%，最终自评结果为“优”。
注：以上三个项目主要产出和效果详见附件(2)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件1：兰州铁路运输检察分院2020年度部门决算报表
附件2：兰州铁路运输检察分院2020年度绩效自评表
甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院
2021年8月25日
